ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๕ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หน้า 12 หน้า 13 หน้า 14 หน้า 15-17)

สรุปเรื่อง

ปีงบประมาณ 2550 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีรายจ่ายที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน 1,616,600 บาท น้อยกว่างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2549 จำนวน 16,683 บาท หรือร้อยละ 1.03 โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3 ส่วน ดังนี้

(1) งบประมาณที่ตั้งจ่ายจากเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) และเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 737,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของงบประมาณรายรับ (922,250 บาท)

(2) งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากเงินคงคลังในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการสมทบทางวิชาการ เป็นจำนวน 878,800 บาท

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิต พบว่า มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,486,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.95 ผลผลิตด้านผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวน 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.05

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายงบดำเนินการมากที่สุด จำนวน 786,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.64 รองลงมาคืองบบุคลากร จำนวน 550,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.02 และ งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 17.32

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ ฝ่ายบริหาร จำนวน 629,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.92 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ได้แก่คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 572,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำสุดได้แก่ ฝ่ายกิจการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของงบประมาณทั้งหมด

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามเอกสารงบประมาณที่แนบ (หน้า 12 หน้า 13 หน้า 14 หน้า 15-17) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประเด็นที่เสนอพิจารณา

๑. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด